Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 48.974.160
Nro. Solicitud de Transferencia
137678
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.643.916
Retención DNCP
₲ 170.964
Retención IVA
₲ 1.335.659
Retención Renta
₲ 1.780.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-235734
Monto Contrato
₲ 244.870.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.931.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.931.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426749
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantía de equipos de la SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas