Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 83.603.208
Nro. Solicitud de Transferencia
132529
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.505.132
Retención DNCP
₲ 297.931
Retención IVA
₲ 2.280.087
Retención Renta
₲ 1.520.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-127898
Monto Contrato
₲ 83.603.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.505.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.505.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica