Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076567
Monto de la Factura
₲ 67.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.543.136
Retención DNCP
₲ 241.864
Retención IVA
₲ 1.851.000
Retención Renta
₲ 1.234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0401.0001409.0000
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-127060
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.755.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.755.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308686
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica