Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009241
Monto de la Factura
₲ 33.955.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.291.158
Retención DNCP
₲ 121.005
Retención IVA
₲ 926.062
Retención Renta
₲ 617.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-127890
Monto Contrato
₲ 62.947.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.861.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.861.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica