Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000696
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.315.891
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/026/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-175620
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.251.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.251.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366346
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Móvil
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social