Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 245.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163811
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.525.724
Retención DNCP
₲ 867.004
Retención IVA
₲ 6.703.636
Retención Renta
₲ 6.703.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
MDS/029/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-175802
Monto Contrato
₲ 460.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.859.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.859.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y COMUNICACION.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social