Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 115.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLODEN S.A.
RUC
80022534-1
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-75091
Monto Contrato
₲ 115.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.981.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.981.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249716
Nombre de la Licitación
Servicio de confección de pines de oro
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores