Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000152
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143393
Monto Contrato
₲ 250.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.826.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.826.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332793
Nombre de la Licitación
Adquisición y Mantenimiento de sistema de riego para el Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil