Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0037570
Monto de la Factura
₲ 15.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.805.408
Retención DNCP
₲ 56.070
Retención IVA
₲ 429.109
Retención Renta
₲ 286.073
Multa
₲ 157.340
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138691
Monto Contrato
₲ 507.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.651.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.651.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil