Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019374
Monto de la Factura
₲ 23.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.444.122
Retención DNCP
₲ 84.105
Retención IVA
₲ 643.664
Retención Renta
₲ 429.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138691
Monto Contrato
₲ 507.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.651.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.651.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil