Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 85.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.594.240
Retención DNCP
₲ 305.760
Retención IVA
₲ 2.340.000
Retención Renta
₲ 1.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
SFP N° 53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150289
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.594.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.594.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas