Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.073.061
Retención DNCP
₲ 56.484
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 288.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145301
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.183.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.183.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332776
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil