Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.924.538
Retención DNCP
₲ 70.917
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 361.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145301
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.183.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.183.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332776
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil