Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 50.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.072.131
Retención DNCP
₲ 180.142
Retención IVA
₲ 1.378.636
Retención Renta
₲ 919.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145301
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.183.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.183.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332776
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil