Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.707
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 13.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145301
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.183.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.183.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332776
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil