Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 71.105.100
Nro. Solicitud de Transferencia
117376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.619.657
Retención DNCP
₲ 253.393
Retención IVA
₲ 1.939.230
Retención Renta
₲ 1.292.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142473
Monto Contrato
₲ 378.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.114.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.114.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330321
Nombre de la Licitación
Adquisición de implementos deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes