Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 18.170.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.280.005
Retención DNCP
₲ 64.754
Retención IVA
₲ 495.565
Retención Renta
₲ 330.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142473
Monto Contrato
₲ 378.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.114.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.114.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330321
Nombre de la Licitación
Adquisición de implementos deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes