Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 1.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.553
Retención DNCP
₲ 6.447
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
SFP 54/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150288
Monto Contrato
₲ 1.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas