Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140968
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.530
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143200
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.651.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.651.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia