Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 1.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.307
Retención DNCP
₲ 7.102
Retención IVA
₲ 54.355
Retención Renta
₲ 36.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143200
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.651.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.651.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia