Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 4.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.299.389
Retención DNCP
₲ 16.111
Retención IVA
₲ 123.300
Retención Renta
₲ 82.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143200
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.651.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.651.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia