Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 44.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.699.084
Retención DNCP
₲ 160.007
Retención IVA
₲ 1.224.545
Retención Renta
₲ 816.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145449
Monto Contrato
₲ 44.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.699.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.699.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social