Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 45.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.869.310
Retención DNCP
₲ 160.645
Retención IVA
₲ 1.229.427
Retención Renta
₲ 819.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOSZ S.R.L.
RUC
80054477-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137511
Monto Contrato
₲ 516.132.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.855.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.855.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324946
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar