Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 37.666.082
Nro. Solicitud de Transferencia
44698
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.819.759
Retención DNCP
₲ 134.228
Retención IVA
₲ 1.027.257
Retención Renta
₲ 684.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136750
Monto Contrato
₲ 451.992.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.515.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.515.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321664
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura