Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 112.998.246
Nro. Solicitud de Transferencia
166441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.137.613
Retención DNCP
₲ 402.685
Retención IVA
₲ 3.081.770
Retención Renta
₲ 2.054.514
Multa
₲ 321.664
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136750
Monto Contrato
₲ 451.992.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.515.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.515.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321664
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura