Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016917
Monto de la Factura
₲ 2.360.772
Nro. Solicitud de Transferencia
78270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.242
Retención DNCP
₲ 9.055
Retención IVA
₲ 15.278
Retención Renta
₲ 46.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137905
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.115.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.115.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326938
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/2017, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación