Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016711
Monto de la Factura
₲ 8.124.069
Nro. Solicitud de Transferencia
58060
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.884.884
Retención DNCP
₲ 31.209
Retención IVA
₲ 48.744
Retención Renta
₲ 159.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137905
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.115.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.115.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326938
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/2017, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación