Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013865
Monto de la Factura
₲ 2.717.533
Nro. Solicitud de Transferencia
60676
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.413
Retención DNCP
₲ 10.452
Retención IVA
₲ 15.340
Retención Renta
₲ 53.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137905
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.115.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.115.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326938
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/2017, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación