Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 9.240.439
Nro. Solicitud de Transferencia
60465
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.397.355
Retención DNCP
₲ 133.993
Retención IVA
₲ 1.025.455
Retención Renta
₲ 683.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTCO S.R.L
RUC
80076781-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136078
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.784.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.784.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321462
Nombre de la Licitación
Consultoría para Diagnóstico Operacional de los Centros de Desarrollo Tecnológico
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec