Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008774
Monto de la Factura
₲ 79.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123658
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.783.741
Retención DNCP
₲ 283.986
Retención IVA
₲ 2.173.364
Retención Renta
₲ 1.448.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140931
Monto Contrato
₲ 79.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.783.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.783.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Toners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura