Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006970
Monto de la Factura
₲ 138.797.847
Nro. Solicitud de Transferencia
48044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.994.229
Retención DNCP
₲ 494.625
Retención IVA
₲ 3.785.396
Retención Renta
₲ 2.523.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152256
Monto Contrato
₲ 462.659.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.980.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.980.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plataforma Exploración de Datos - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion