Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.773.615
Retención DNCP
₲ 212.748
Retención IVA
₲ 1.628.182
Retención Renta
₲ 1.085.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA ELECTRO MECANICA S.A.
RUC
80003344-2
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138692
Monto Contrato
₲ 193.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.773.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.773.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil