Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034484
Monto de la Factura
₲ 7.215.048
Nro. Solicitud de Transferencia
159391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.932.455
Retención DNCP
₲ 27.438
Retención IVA
₲ 43.004
Retención Renta
₲ 212.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144370
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.453.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.453.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura