Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033687
Monto de la Factura
₲ 10.249.186
Nro. Solicitud de Transferencia
127133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.943.512
Retención DNCP
₲ 39.318
Retención IVA
₲ 65.756
Retención Renta
₲ 200.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144370
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.453.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.453.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura