Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026284
Monto de la Factura
₲ 8.448.654
Nro. Solicitud de Transferencia
117176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.516
Retención DNCP
₲ 30.108
Retención IVA
₲ 230.418
Retención Renta
₲ 153.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140930
Monto Contrato
₲ 8.448.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.034.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.034.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Toners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura