Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027863
Monto de la Factura
₲ 282.861.600
Nro. Solicitud de Transferencia
185445
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.339.007
Retención DNCP
₲ 1.008.016
Retención IVA
₲ 7.714.407
Retención Renta
₲ 5.142.938
Multa
₲ 5.657.232
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145184
Monto Contrato
₲ 282.861.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.339.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.339.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py