Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036927
Monto de la Factura
₲ 3.325.950
Nro. Solicitud de Transferencia
71430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.802
Retención DNCP
₲ 11.732
Retención IVA
₲ 90.708
Retención Renta
₲ 90.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141821
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.451.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.451.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331859
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización de Documentos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo