Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000463
Monto de la Factura
₲ 18.870.300
Nro. Solicitud de Transferencia
191910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.945.312
Retención DNCP
₲ 67.247
Retención IVA
₲ 514.645
Retención Renta
₲ 343.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152223
Monto Contrato
₲ 18.870.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.945.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.945.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332635
Nombre de la Licitación
LCO (SBE) SICOM Nº 09/2017 - ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, TONER Y UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación