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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005306
Monto de la Factura
₲ 69.211.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.706.464

Retención DNCP
₲ 246.645
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.258.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145447
Monto Contrato
₲ 69.211.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.706.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.706.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social