Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026225
Monto de la Factura
₲ 3.253.758
Nro. Solicitud de Transferencia
97484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.188
Retención DNCP
₲ 12.503
Retención IVA
₲ 19.277
Retención Renta
₲ 63.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135719
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.537.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.537.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas