Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025363
Monto de la Factura
₲ 25.955.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.170.103
Retención DNCP
₲ 99.407
Retención IVA
₲ 179.010
Retención Renta
₲ 507.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135719
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.537.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.537.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas