Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026911
Monto de la Factura
₲ 3.251.103
Nro. Solicitud de Transferencia
163236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.611
Retención DNCP
₲ 12.493
Retención IVA
₲ 19.261
Retención Renta
₲ 63.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135719
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.537.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.537.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas