Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025613
Monto de la Factura
₲ 9.283.965
Nro. Solicitud de Transferencia
64591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.003.428
Retención DNCP
₲ 35.563
Retención IVA
₲ 63.530
Retención Renta
₲ 181.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135719
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.537.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.537.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas