Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040798
Monto de la Factura
₲ 13.682.863
Nro. Solicitud de Transferencia
151521
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.267.399
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 95.809
Retención Renta
₲ 267.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136483
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.353.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.353.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales, Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala