Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002091
Monto de la Factura
₲ 46.858.902
Nro. Solicitud de Transferencia
50821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.561.964
Retención DNCP
₲ 166.988
Retención IVA
₲ 1.277.970
Retención Renta
₲ 851.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146477
Monto Contrato
₲ 722.883.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.582.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.582.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil