Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004871
Monto de la Factura
₲ 48.170.946
Nro. Solicitud de Transferencia
128502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.809.694
Retención DNCP
₲ 171.664
Retención IVA
₲ 1.313.753
Retención Renta
₲ 875.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146477
Monto Contrato
₲ 722.883.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.582.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.582.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil