Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006523
Monto de la Factura
₲ 42.410.726
Nro. Solicitud de Transferencia
189684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.947.821
Retención DNCP
₲ 149.593
Retención IVA
₲ 1.156.656
Retención Renta
₲ 1.156.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146477
Monto Contrato
₲ 722.883.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.582.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.582.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil