Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005039
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.085.004
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
₲ 523.636
Retención Renta
₲ 523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146477
Monto Contrato
₲ 722.883.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.582.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.582.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil