Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 2.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.506.468
Retención DNCP
₲ 9.386
Retención IVA
₲ 72.573
Retención Renta
₲ 72.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151075
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.172.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.172.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social