Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000010
Monto de la Factura
₲ 228.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.815.060
Retención DNCP
₲ 814.732
Retención IVA
₲ 6.235.200
Retención Renta
₲ 4.156.800
Multa
₲ 9.602.208
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150753
Monto Contrato
₲ 228.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.815.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.815.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología